Actualización para inversionistas de AIB Data Centers Inc.

La llamada de actualización corporativa de AIB Data Center. Me llamo Ted Haberfield, de MZ Group, una firma de relaciones con inversionistas de servicio completo, y seré su anfitrión en la presentación de hoy. Miren, me entusiasma mucho estar aquí para hablar de las oportunidades que tiene AIB por delante, sobre todo justo después de lo anunciado ayer y hoy sobre su contrato con Nebius. El modelo de AIB se basa principalmente en asegurar primero la energía y luego implementar capacidad estandarizada en incrementos manejables. Solo una nota rápida. Este seminario web está actualmente en modo de solo audio y video. Abriremos el espacio para preguntas y respuestas en vivo inmediatamente después de la presentación. Mientras tanto, pueden usar la función de chat para enviar sus preguntas y, ya que están ahí, déjennos un mensaje breve.

La función de chat debería aparecer a su derecha cuando miren la pantalla. Confirmen que nos escuchan con claridad y dígannos desde dónde nos están viendo hoy. Sería excelente. Tengan en cuenta que les enviaremos por correo electrónico un enlace a la grabación de este seminario web inmediatamente después de concluir la sesión de hoy, así que estén pendientes de ese correo. Gracias, Jack. Agradezco que nos lo hayas hecho saber. Bienvenidos. Antes de continuar, quiero recordarles que el seminario web de hoy contiene ciertas declaraciones prospectivas de la gerencia sobre eventos futuros. No les leeré toda esta diapositiva, pero tengan en cuenta que estas declaraciones prospectivas se basan en las creencias, los supuestos y las expectativas actuales de la compañía respecto de eventos futuros, que a su vez se basan en la información actualmente disponible para la compañía.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas abordan asuntos sujetos a riesgos e incertidumbres. Diversos factores podrían hacer que los eventos y resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en estas declaraciones. Dicho esto, ahora quiero presentarles a quienes estarán a cargo de la presentación de hoy. Nos acompaña el director ejecutivo de AIB Data Centers, el Sr. Jerry Tang. Jerry tiene más de 20 años de experiencia como alto ejecutivo en banca global y desarrollo de infraestructura, y ha supervisado transacciones inmobiliarias y de mercados de capitales por $40 billion. También nos acompaña Jolienne Halisky. Hola, Jolienne. Es contadora pública certificada (CPA). Tiene más de 20 años de experiencia en puestos sénior de financiamiento, incluido su paso por Deloitte, y ha trabajado con Jerry Tang durante los últimos dos años y medio.

Hoy, Jerry y Jolienne nos darán una breve descripción general de la compañía, pero también nos mostrarán algunos avances, especialmente a raíz del anuncio de ayer, y repasarán otros asuntos muy importantes y oportunos. Dicho esto, les presento a Jerry Tang, director ejecutivo de AIB Data Centers. Jerry, tienes la palabra.

Gracias, Ted. Me entusiasma hacer esta presentación. Una cosa que quiero dejar clara es que… Espera un segundo, Mike.

¿Me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente, Jerry.

De acuerdo. Tienes la palabra.

Perdón, acaba de producirse un eco.

Creo que ya desapareció.

Sí. Nos entusiasma muchísimo haber firmado este contrato. Es una carga de TI de 50 megawatts con un plazo inicial de 12 años. Es un contrato firme sin opciones de terminación. Si hubiera opciones de terminación, se pagarían en su totalidad. Trabajamos muy duro para conseguir este cliente, y realizó una debida diligencia exhaustiva sobre AIB, los contratos de energía, el sitio, la capacidad de nuestro equipo para ejecutar y construir el centro de datos, y obtener esos equipos con largos plazos de entrega. Hemos pasado por mucho para ganarnos la confianza necesaria para que firmaran este contrato con nosotros. Dicho esto, debido a la confidencialidad del cliente, no podemos divulgar el valor total exacto del contrato. Sin embargo, en esta tabla les ofrecemos algunas comparaciones.

Estas tres compañías han firmado tres contratos diferentes, con tarifas que van de $1.87 million por megawatt al año a $2.16 million por megawatt al año de carga de TI. Puedo decirles que nuestra tarifa es superior a las de las tres. Pueden hacer los cálculos para estimar cuál es el valor total del contrato (TCV). Nosotros no podemos decirlo. En segundo lugar, recibiremos un monto considerable de prepago del cliente, que podremos usar de inmediato para órdenes de compra y otros costos de construcción. Con eso, no necesitamos emitir acciones. Lo repito: no necesitamos emitir acciones, punto. De nuevo, esto es la primera prueba de ejecución. Si volvemos a mayo, firmamos el contrato de servicios públicos por 65 megawatts, con un plazo de 15 años.

En septiembre, cuatro meses después, firmamos este contrato de suministro con el cliente, por una carga de TI de 50 megawatts. Básicamente, corresponde a la totalidad de esa carga de servicios públicos de 65 megawatts. Traducida a carga de TI, equivale a 50 megawatts. El siguiente paso será concretar el financiamiento e iniciar la construcción. En realidad, la construcción comenzará. De hecho, ya está comenzando. Ya iniciamos el desmantelamiento de la instalación existente de minería de Bitcoin en el sitio. Voy a saltarme esta parte porque creo que a la gente le interesa mucho saber cómo financiamos todo el proyecto. Por ahora, estimamos que el proyecto costará alrededor de $800 million. Estimamos que podemos obtener $560 million en deuda para construcción y $140 million en capital preferente. Esos $700 million corresponderán en su totalidad al nivel del proyecto y necesitaremos alrededor de $100 million en capital para financiar el costo restante. Todo eso se financiará con los prepagos.

Si observan nuestra cartera de proyectos, CLT va según lo previsto para construirse. Está contratado. Se construirá en los próximos 10 a 14 meses. Ya tenemos control de otros cuatro sitios. De hecho, ya somos propietarios del sitio DFW1 y firmamos el ESA. Si suman todo esto, tendremos otros 280 megawatts que potencialmente podremos contratar con nuestros clientes y cuya construcción podremos iniciar en los próximos 3-6 meses. Como pueden ver, nuestra estrategia se centra en centros de datos más pequeños, de menos de 100 megawatts, para no tener que pasar por un largo proceso de permisos y aprobaciones. Como saben, la oposición de las comunidades a los centros de datos está bastante elevada en este momento.

Nuestra estrategia consiste en mantenernos bajo el radar enfocándonos en centros de datos más pequeños y no perseguir los proyectos llamativos de centros de datos de 200 o 300 megawatts. Si se enfocan únicamente en la energía que tienen —los 50, los 60 y los 70— que puede entrar en operación en los próximos 6 o 12 meses, no se distraerán con los cientos de megawatts que, en teoría, estarán disponibles dentro de 2, 3 o 4 años. Pueden concentrar más energía en la ejecución, lograr que se firme el contrato con el cliente, entregar esa capacidad al cliente y empezar a generar flujo de caja. Creemos que tenemos un equipo excelente para ejecutar. Yo mismo soy experto en finanzas. He realizado operaciones de financiamiento inmobiliario comercial por más de $40 billion, así que esto se ajusta muy bien a mi perfil.