힐만 솔루션즈 26년 2분기 어닝콜

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기Q2 2026진행 시간45분참가자9명

핵심 요약

Hillman Solutions Corp는 2026년 2분기 매출액 $442.3 million을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 10% 증가했으며 핵심 실적에서 2 포인트, 신규 사업 수주에서 4.5 포인트, M&A에서 3.5 포인트 기여로 확대되었다.
조정 EBITDA는 2.5% 증가한 $77.1 million으로, 마진은 17.4%로 전년 동기 대비 130 베이시스 포인트 하락했으나 1분기 13.5%에서 분기 순으로 개선되었다.
해당 분기 자유현금흐름은 $70.2 million으로 견조했다.
회사는 산업 채널에서 패스너의 주요 마스터 디스트리뷰터인 Cambridge Corporation을 $315 million에 인수하는 확정 계약을 발표했으며, 인수는 2026년 4분기 초경에 마감될 것으로 예상된다.
Cambridge는 약 $65 million의 매출액과 $30 million의 조정 EBITDA를 창출했으며 이번 인수로 Hillman의 산업 사업 규모가 약 $130 million으로 두 배가 되었다.
Hillman은 인수로부터 $2 million의 비용 시너지를 기대하며 $40 million~$45 million 범위의 실질적인 현금 세제 혜택이 발생할 것으로 예상한다.
이번 인수로 Hillman의 산업적 접근 가능 시장(addressable market)은 50% 확대되어 $3 billion이 되며, 현재 Hillman의 시장점유율은 약 3% 수준이다.
Hillman의 하드웨어 및 보호 솔루션 부문은 2분기에 10% 성장했고, 로보틱스 및 디지털 솔루션 부문은 매출액이 11% 증가했고 조정 EBITDA는 10.4% 성장했다.
캐나다 사업은 시장 부진과 환율 역풍으로 핵심 실적은 6% 감소했지만 신규 사업 수주에 힘입어 해당 분기 매출액이 7.8% 성장했다.
Hillman은 31,000개 이상의 키오스크를 운영하고 29,000개 이상의 소매 점포에 임베디드된 111,000개 이상의 SKU를 관리하고 있다.
회사는 만기를 각각 2033년과 2031년으로 연장하는 $735 million의 term loan B와 $375 million의 ABL 리볼버로 신용시설을 재융자했다.
분기 말 순차입금은 $665 million이었으며 최근 12개월 조정 EBITDA 대비 순차입금 비율은 2.4배였고, Cambridge 인수 직후 약 1배포인트 증가할 것으로 예상되나 추가 M&A가 없다는 가정 하에 2027년 말에는 약 2.5배로 회복될 것으로 전망된다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

안녕하세요, 힐맨 솔루션즈 코퍼레이션의 2026년 2분기 실적 발표에 오신 것을 환영합니다. 저는 앰버이며, 오늘 컨퍼런스 콜의 진행을 맡겠습니다. 시작에 앞서, 오늘 발표가 녹음 및 동시 웹캐스트되고 있음을 알려드립니다. 회사의 실적 발표 자료와 프레젠테이션은 어제 공개되었으며, 10-Q 보고서는 오늘 아침에 발행되었습니다. 이 문서들과 오늘 발표의 재생 영상은 힐맨 투자자 관계 웹사이트 ir.hillmangroup.com에서 확인하실 수 있습니다. 이제 힐맨의 마이클 쾰러에게 마이크를 넘기겠습니다. 진행해 주십시오. 감사합니다, 진행자님.

Michael KoehlerVP of Corporate Development, Investor Relations, and Treasury0:45

여러분, 안녕하세요. 힐맨의 2026년 2분기 실적 발표에 참석해 주셔서 감사합니다. 저는 기업 개발, 투자자 관계 및 재무 담당 부사장 마이클 쾰러입니다. 오늘 콜에는 힐맨의 사장 겸 최고경영자 존 마이클 아디놀피(J.M.A.)와 최고재무책임자 록키 크래프트가 함께하고 있습니다. 오늘 말씀드리는 일부 내용은 미래 예측성 발언으로 간주될 수 있으며, 관련 증권법의 세이프 하버 조항에 해당함을 알려드립니다. 이러한 미래 예측성 발언은 미래 실적을 보장하지 않으며, 회사의 통제를 벗어난 위험, 불확실성, 가정 및 기타 요인들로 인해 실제 결과가 예측과 크게 달라질 수 있습니다. 당사 실적에 영향을 미칠 수 있는 일부 요인은 SEC에 제출한 정기 및 연례 보고서에 포함되어 있습니다.

Michael KoehlerVP of Corporate Development, Investor Relations, and Treasury1:37

이러한 위험과 불확실성에 관한 자세한 내용은 당사 웹사이트에서 확인 가능한 실적 발표 슬라이드의 2번 슬라이드를 참고해 주시기 바랍니다. 또한, 오늘 콜에서는 일부 비-GAAP 재무 지표를 언급할 예정입니다. 이들 지표의 사용과 GAAP 결과와의 조정 내역은 실적 발표 슬라이드에서 확인하실 수 있습니다. J.M.A.가 오늘 콜을 시작하여 최근 발표된 산업 채널을 대상으로 하는 마스터 유통업체 카네브리지 코퍼레이션 인수 계약에 대해 설명할 것입니다. 그 후 분기 실적과 가이던스에 대한 코멘터리를 제공하고, 사업별 실적에 대해 논의할 예정입니다. 록키가 이어서 재무 실적, 대차대조표 및 가이던스를 설명한 후, 다시 J.M.A.에게 마이크를 넘겨 마무리 발언을 진행할 것입니다. 마지막으로 질문 시간을 갖겠습니다.

Michael KoehlerVP of Corporate Development, Investor Relations, and Treasury2:24

이제 통화를 힐맨의 사장이자 CEO인 존 마이클 아디놀피에게 넘기게 되어 기쁩니다.

Jon Michael AdinolfiPresident and CEO2:29

J.M.A.? 감사합니다, 마이클. 여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다.

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