캘릭스 J.P. Morgan 54th Annual Global Technology, Media and Communications Conference
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- Calix는 약 1년 반 전 플랫폼을 재설계하기로 결정했고, 1분기에 AWS에서 Google Cloud Platform(GCP)으로 마이그레이션을 완료했다.
- GCP로의 이전은 비용 측면에서 플랫폼의 확장성을 개선하고, 대형 고객 및 국제 시장 진출을 위한 프라이빗 클라우드 제공과 AI 기능 및 자동화 워크플로우 도입을 가능하게 했다.
- 3월에 마이그레이션을 마쳤으며, 91일 주기로 소프트웨어를 릴리스하고 있다.
- 현재 초기 고객들과 AI 네이티브 플랫폼의 가치와 생산성 향상을 검증하는 단계에 있다.
- Calix One 계약을 통해 세 개의 클라우드를 통합 구매하는 고객들이 조기 도입자로서 적극적으로 참여하고 있다.
- AI 에이전트가 네트워크에서 자율적으로 작동하기 위해서는 신뢰성과 보안이 필수적이며, 1200여 고객의 데이터를 활용해 대규모 언어 모델을 훈련시키고 있다.
- AI 기능은 Calix One 계약을 통해서만 의미 있게 접근 가능하지만, 개별 클라우드 구매도 여전히 가능하다.
- AI를 통한 수익 증대는 구독자 증가율 향상에 초점을 맞추고 있으며, 단순히 클라우드 추가 판매가 목표가 아니다.
- RPO(예약 주문 잔액)가 소프트웨어 계약 진행 상황을 나타내는 주요 지표이며, 2H에 가속화될 것으로 예상된다.
- 가격 정책은 구독자 수에 따라 할인되는 구조이며, AI 도입으로 구독자당 매출 증대가 목표이다.
- Calix One 번들 구매는 초기 진입 장벽을 낮추기 위해 유연하게 설계되어 있다.
- Tier 1 대형 통신사 시장 진입은 MDU(다세대 주택)와 소규모 비즈니스 영역에서 시작해 확장하는 전략을 취하고 있다.
- MDU 시장은 기존 엔터프라이즈 솔루션이 단편적으로 제공하는 반면, Calix는 소비자 중심의 관리형 서비스 솔루션을 제공해 차별화하고 있다.
- 현재 수만 세대 아파트를 관리 중이며, 수백만 세대까지 확장 가능하다고 보고 있다.
- 국제 시장 진출은 GCP 파트너십을 활용해 프라이빗 인스턴스 형태로 진행하며, 북미를 시작으로 5개국 연합(Five Eyes) 국가 중심으로 확장할 계획이다.
- R&D 투자도 플랫폼 마이그레이션 완료 후 빠르게 증가하고 있으며, 월별 릴리스 체계 도입으로 혁신 속도가 빨라지고 있다.
- 플랫폼 안정성은 개선 중이며, 3분기부터 매출총이익과 영업이익이 개선돼 새로운 기록을 세울 것으로 기대하고 있다.
- 메모리 가격 상승으로 인한 비용 압박은 고객에게 서차지 형태로 전가하고 있으며, 2027년 이후 완화될 것으로 예상된다.
- Bead 프로그램에 대한 기대치는 변함없으며, 매출은 올해 수천만 달러 수준으로 예상하고 있다.
- Bead 수익은 신규 시장 진출과 마케팅 투자에 재투자될 예정이며, 2028년에는 영업이익률 20% 이상, 전체 마진 60% 이상 달성을 목표로 하고 있다.
- 위성 인터넷 서비스인 Starlink는 경쟁보다는 서비스 품질 향상을 촉진하는 긍정적 요인으로 보고 있으며, 백업 용도로도 활용되고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
여러분, 안녕하세요. 조금 소리가 크네요. 여러분, 안녕하세요. 다음 순서로는 Calix의 최고재무책임자(CFO) 코리 신델라가 나옵니다. 코리, 참석해 주셔서 감사합니다. 저희와 시간을 내 주셔서 감사드립니다. 우선, Calix 3.0으로의 전환은 분명히 대규모 작업이었고, 이를 성공적으로 마친 것을 축하드립니다. 이제 그 단계를 넘어서 고객들이 AI 네이티브 플랫폼의 기능을 체감하고 있는데, Calix One 도입에 관한 초기 대화는 어떻게 진행되고 있나요?
약 1년 반 전, 저희는 플랫폼을 재설계해야 한다는 결정을 내렸습니다. 그 결과로 1분기에 AWS에서 구글 플랫폼으로 이전을 완료했습니다. 구글 플랫폼으로 이전한 이점은 비용 측면에서 플랫폼의 확장성을 개선하는 것뿐만 아니라 새로운 시장에 진입할 수 있는 능력을 갖추게 된 것입니다. 그 일환으로 대형 고객을 위한 프라이빗 클라우드 제공과 해외 진출이 가능해졌습니다. 또한 AI 기능을 플랫폼에 도입하고 서비스 제공자 시장에 자동화된 워크플로우를 제공할 수 있게 되었습니다. 바로 그 작업이 완료되었습니다. 3월에 AWS에서 GCP로의 이전을 마쳤습니다.
아시다시피, 저희는 매 91일마다 두 번째 달의 두 번째 화요일에 소프트웨어를 출시하는데, 이번에는 지난주에 해당했습니다. 새 클라우드 플랫폼으로 첫 주요 릴리스를 완료했고, 이제 Calix 3개의 클라우드를 이미 구매한 초기 고객들과 소통하고 있습니다. 농담 삼아 말하자면, "이 고객들은 Calix에 완전히 몰입한 분들입니다. 만약 저희가 마가리타 기계를 만든다면, 그들도 구매할 겁니다." 이 고객들은 현재 Calix One 계약에 포함된 3개의 클라우드를 활용하고 있으며, 저희 고객 성공팀과 함께 에이전틱 워크플로우와 관련된 가치와 생산성 향상을 보여드리기 위해 노력하고 있습니다.
이는 매우 통제된 방식으로 진행되고 있는데, 현재 고객들의 생산성이 어느 정도인지 측정하고, 새로운 기능을 배포하면서 어떤 개선이 나타나는지 평가하고 있습니다. 현재 상황은 이렇습니다. 아직 초기 단계에 불과합니다. 10월에 열리는 ConneXions 쇼를 준비하면서, 점점 더 많은 성과들이 보도자료와 함께 공개되어 대중에게 알려질 것입니다.
알겠습니다. 아마도 이와 반대되는 측면은 투자자들 사이에서 AI 도구가 점점 더 접근 가능해지는 세상에서 방어력에 관한 논쟁 중 하나일 것입니다, AI 혁신 말이죠. 보안 신뢰와 5억 개의 워크플로우 또는 독점 데이터를 당신들의 해자로 언급하셨죠. 그 부분에 대해 좀 더 확장해서 설명해 주실 수 있을까요? AI 도구가 점점 더 범용화되더라도, 플랫폼을 설계한 방식이 왜 다른 사람이 복제하기 어려운지에 대해요.
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